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1、负责大区应收账款信息的更新（包括应收账款分级调整），与分公司落实项目责任催收人员；与责任人落实项目最新进展及款项到期时间等信息；针对责任人反馈项目信息进行登记更新应收款表；
2、跟踪应收款信息，与客户进行例行对账及催款：根据责任人反馈项目信息进行分析评估，对项目进行风险等级划分；对于主导催收项目进行实地催收等方式，确保款项回收；
3、每月制定分公司及大区的应收款收款计划，建立与分总、回款负责人的定期沟通对单机制，及时向大区总、总部法务反馈回款计划项目推动中发现的风险点，并做警示分析；
4、通过对应收款进行控制和管理，及时预警超时效风险，并及时进行诉讼救济：定时查询欠款客户的经营状态，确保货款可追寻、可有效催收；对于经营状态异常的客户与总部法务反馈，讨论有效的催收方式；对于项目的诉讼时效进行评估，对于临近诉讼时效项目尽快采用诉讼手段；对于诉讼项目及时反馈进展信息并跟新诉讼项目汇总表；
5、大区内其他法务事项处理。