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1、负责审核员工费用报销发票的真实性，准确性，合理性。日常费用报销，货款支付等所有相关现金、银行业务的收支、对账工作。
2、费用、现金、银行类单据的录入及编制现金、银行类会计凭证。
3、月末银行对帐、编制银行余额调节表，做到日清月结，帐实相符。
4、负责按要求编制资金报表（包含日报、周报及月报），并按时上报。
5、负责开具各类发票，发票的归档、扫描、登记、供应链系统做执行单等工作。
6、负责各项目付、收款明细登记工作，并整理归档相关合同资料。
7、负责增值税发票网上认证扫描。
8、每月整理、装订会计凭证及年度帐册打印、装订工作。
9、按要求定期处理备用金的冲销清理工作，针对无法冲销的单据及时上报。
10、根据公司需要开立、注销银行帐户、关注帐户情况，避免发生久悬帐户。
11、负责公司银行贷款卡的年检工作等，配合银行贷款等资料准备工作。
12、完成上级交办的其他工作任务。


录用条件：
1、财务、会计或相关专业大专以上学历；
2、2年以上企业出纳工作经验；
3、熟悉国家财税政策、会计法规、了解税务法规和相关税收政策；
4、熟悉银行结算业务和报税流程；
5、熟练使用财务软件和办公软件；
6、高度责任感，为人诚实正直，有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。