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1、 规划审计部的自身发展。 2、 负责组织编制年度、月度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、 总结。 3、 负责每月 11 日前出具财务数据（资产负债表、损益表、现金流量表、净 资产、净利润、门店盈亏、各区域各门店税负、资产负债率、费用占比） 4、 每月 15 日前向总经理汇报企业财务状况。 5、 审查财务资料，检查是否账账相符、账实相符，监督检查财务部多支出 费用、多交税金额及情况，利润核算的真实性及正确性，会计档案的合 法性、真实性。 6、 监督公司及财务部按上市标准规范性正常运行。 7、 监督财务部应收款项的按时收回，包括医保款、营业款、分公司应收款 项等，应收帐款符合帐期。 8、 检查公司各项销售指标、费用占比指标、人力费用占比指标、标准差异 异常情况；找到形成原因并督促相关部门及责任人解决。 9、 监督检查采购部防损；拓展部的房租防损、装修防损；及公司全方面防 损工作，发现问题及时处理，及时止损。 10、对重大费用跟踪检查。 11、参与并监督检查有关的财产、财务、存货清查、盘点工作，保证所有公 司及门店资产的完整。 12、监督并检查公司员工有无收取贿赂和贪污公款情况及工作重大失误情况。 13、检查公司各项费用支出。 14、检查各岗位人员不履行或错误履行职责、不执行或错误执行流程的情况。 15、检查各岗位空缺情况。 16、出具季度、年度审计报告。 17、组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。