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1、按月统计发货、回款情况。每日对发、退货清单做最后核准工作，录入计算机； 2、审核登记销售员的费用凭单，按财务规定进行审核，如实记录，按月汇总； 3、按每月截止日经财务和区域经理签字确认后，与经销商财务人员进行核对，督促区域经理催款； 4、每月七日前（遇长假顺延至十二日），将上月各类报表（发货、回款、费用），交销售部经理、营销总监，总经理各一份； 5、每季度十日前（遇长假顺延至十二日），将季度报表交营销部经理、营销总监、总经理各一份； 6、根据营销部需求领取办公用品，并登记保管，记录发放情况； 7、及时清点、整理发退货清单、快递清单，按月装订，年底交商务部售后人员存档保留； 8、按月登记开出发票； 9、完成领导交办的其他工作。